一、阶段效益分析
1、基本条件：
①独家代理金笔作文项目在某中等地级城市办学。
②前期准备 人员：校长一人，教师两人，计三人。
办公室：20平方，教室80平方（租赁）即可。
2、 2月份——5月份：
春季招生：六个基础班，计200人。
商业效益=450元*200人=90000元。
成本①广告费投入10000元；
②教师基本工资=800元*3人*4个月=9600元；
课时费=20元*16次课*6个班=1920元；
③教材成本=60元*200人=12000元；
④教师培训费用=2000元*3人=6000元（含车费及课时费）；
春季收入=90000-（10000+9600+1920+12000+6000）=50480元。
3、 6月份——9月份：
暑假招生：⑴、春季基础班90%返学为第二期的提高班=200*90%=180人（6个班）；
商业效益=450元*180人=81000元
成本①教师基本工资=800元*3人*4个月=9600元；
课时费=20元*16次课*6个班=19200元；
②返学奖金=10元*180人=1800元；
③教材成本=30元*180人=5400元；
返学收入=81000-(9600+1920+1800+5400)=62280元。
⑵、暑假新招基础班学生300人，10个班，新增教师2人。
商业效益=450元*300人=135000元；
成本①教师基本工资=800*2人*4个月=6400元；
课时费=20元*16次课*10个班=3200元；
②教材成本=60元*300人=18000元；
③广告投入20000元；
④教师培训费=2000元*2人=4000元；
新生收入=135000-（6400+3200+18000+20000+4000）=83400元
暑假累计收入=62280（返学收入）+83400（新生收入）=145680元
4、 10月份——来年1月份：
秋季及寒假招生：⑴、春季基础班返学的180人90%返学为第三期强化班=180*90%=162人（5个班）。
毛收入=450元*162人=72900元；
成本①教师基本工资=800元*3人*4个月=9600元；
课时费=20元*16次课*5个班=1600元；
②返学奖金=20元*162人=3240元；
③教材费=30元*162人=4860元；
返学收入=72900-（9600+1600+3240+4860）=53600元。
⑵、暑假基础班90%返学为二期提高班=300人*90%=270人（10个班）。
毛收入=450元*270人=121500元；
成本①教师基本工资=800元*3人*4个月=9600元；
课时费=20元*16次课*10个班=3200元；
②返学奖金=10元*270人=2700元；
③教材成本=30元*270人=8100元；
返学收入=121500-（9600+3200+2700+8100）=97900元
⑶、秋季寒假新招基础班学生200人，6个班，新增教师3人。
毛收入=450元*200人=90000元；
成本①教师基本工资=800元*3人*4个月=9600元；
课时费=20元*16次课*6个班=1920元；
②教材成本=60元*200人=12000元；
③教师培训费用=2000元*3人=6000元；
④广告投入费用20000元；
寒假新生收入=90000-（9600+1920+12000+6000+20000）=40480元
寒假累计收入=53600三期返学+97900二期返学+40480新生=191980元
全年累计收入=50480+145680+191980=388140元
二、 综合效益分析：参照青岛、沧州、大庆、莱芜、朝阳五家金笔作文学校招生运作情况分析得出结论。
1、 一个中等城市的学校如果全年运作市场较好即可以实现累计新生及各阶段返学达1312人次，实现商业效益（含成本）=450元*1312人=590400元，最终实现当年累计在校生632人次。
2、 全年教材成本为60360元。
3、 全年广告投入费用为50000元。
4、 全年教师基本工资开支为800元*10人*12个月=96000元。
5、 全年课时费支出为14000元。
6、 全年返学奖金支出为8000元。
7、 教师培训费用为2000元*10人=20000元。
8、 全年教室租金支出=0.5元每天每平方*200平方*365天=36500元（青岛标准）。
9、 新建学校前期公司置必备办公用品支出（电脑、课桌椅、传真等）约10000元。
10、 全年办公费用（纸、笔、电话费等）支出=1000元*12个月=12000元。
11、 加盟费约30000元——50000元。
净利润=590400-（60360+50000+96000+14000+8000+20000+36500+10000+12000+50000 ）=283540≈25万元
三、 潜在效益分析：
1、 经济条件较好的城市培训费可以在450元基础上提高20%，即540元每个学期。增加效益=（540-450）*1312人=118080元。
2、 教材价格按总部批发价加价20%给学生。
增加效益=60360*20%=12072元。
3、 中等地区有5个以上二级县市，可放二级代理，加盟费收入=10000元*5个地区=50000元。
4、 通过一年积累，可以为下一年积累生源净500人，直接效益200000元。
四、 潜在成本分析：
1、 经济欠发达地区，培训费收入下调10%,即405元每个学期。
减收=（450-405）*1312=59040元。
2、 办理正规办学手续所需费用。
3、 教育基金及税收费用。
4、 教师工资及保险等待遇费用。
5、 学校增添设备、装修等费用。
6、 其它费用。
五、 办学风险分析：
1、 当地消费水平滞后，经济条件，消费者思想观念，可能导致前期市场启动缓慢，收费偏低。
2、 同行业竞争激烈，学校教师开设第二课堂较多，导致前批招生人数达不到预期效果。
3、 因协调各种关系的原因，导致政府职能部门（如工商、税务、教委等）干预办学。
4、 因前期授课质量等学校管理水平不到位，导致学校起步缓慢。
5、 其它不可预见风险及不可抗力原因。
六、 解决办法：
立足长远，稳中求进，质量第一，品牌制胜！
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